Orden de Compra

Introducción

Esta opción le permitirá hacer una orden de compra, utilizando una cotización previamente hecha o utilizando los insumos de análisis de costo.

Botones de Acción

Botones	Especificación
	Nuevo: limpia todos los campos del programa.
	Guardar: registra los datos de una nueva orden de compra.
	Guardar como: si tiene seleccionado la acción Guardar Como, registra como una nueva orden de compra, los datos ya seleccionados.
	Añadir ítem: agrega una nueva linea en el detalle.
	Borrar ítem: quita la linea seleccionar en el detalle.
	vista previa: imprimir por pantalla.
	imprimir: imprimir por impresora.
	Salir: permitirá salir de la ventana.

Barra de Acción

1. Registrar: si está seleccionado, registrará una nueva orden de compra.
2. Modificar: si está seleccionado, al seleccionar una orden de compra, se mostrará en pantalla los datos de la misma en pantalla.
3. Guardar Como: si está seleccionado, permite guardar como los datos, con los siguientes pasos:
   • Debe seleccionar primero una orden de compra ya registrada.
   • Al momento de guardar, se creará una nueva requisición con los datos de la orden de compra ya seleccionada.

Grilla / Cuadrícula

Está grilla / cuadrícula mostrará todos las ordenes de compras registradas.

Definición de Columna

• Documento: documento de la orden de compra.
• Fecha: fecha de la orden de compra.
• Tipo: tipo CONTADO/CREDITO
• Descripcion: nombre del proveedor.
• Monto: monto de la orden de compra.

Selección

Al posicionarse en uno de los ítems de la grilla / cuadrícula, si tiene la acción Modificar seleccionada, desplegará la información de la orden de compra seleccionada.

Filtro

Podrás buscar/filtrar mediante texto una orden de compra. Esta búsqueda está condicionada por las columnas que estén en la grilla / cuadrícula.

Campos

• Seleccionar: elegir el origen de los materiales.
• Reporte: presentacion de impresión de la orden de compra.
• Mostrar Proyecto/Obra: monstrar el proyecto obra en la impresión de la orden de compra.
• Fecha: digitar la fecha.
• Proveedor: seleccion del proveedor a realizar la orden de compra.
• Proyecto / Obra: selección del proyecto / obra.
• Telefono Obra: número de contacto en obra / destino.
• Destino Obra: dirección de la obra.
• Aprueba: persona a autirizar orden de compra.
• Moneda: tipo de moneda de la orden de compra.
• Tasa: valor de la tasa cambiaria.
• Nota: nota u observación.