# Cheque

# Introducción

En este programa se le permitira registrar y/o modifar los datos de los cheques de una cuenta bancaria.

Ejemplo

Registro de cheques
Impresión de cheques

# Registro de cheques

vna_cheque

# Botones de Acción

Botones	Especificación
	Nuevo: limpia todos los campos en esta ventana.
	Guardar: registra los datos para un nuevo cheque.
	Guardar Como: si tiene seleccionado la *acción Guardar Como*, registrará un nuevo cheque nuevo con los datos seleccionados.
	Vista previa: Permite imprimir por pantalla vista previa del documento.
	Imprimir: Imprimir el documento por impresora.
	Exportar: Abre la ventana con las opciones de exportar el documento a excel,pdf,word,etc..
	Salir: permitirá salir de la ventana.

# Barra de Acción

GEN_002

Registrar: si está seleccionado, registrará un cheque.
Modificar: si está seleccionado, al seleccionar un cheque, se desplegará la información en pantalla.
Guardar Como: si está seleccionado, permite guardar como los datos, con los siguientes pasos:
- Debe seleccionar primero un cheque ya registrado.
- Al momento de guardar, se registrará un cheque nuevo con los datos de el cheque seleccionado.

# Botones adicioneales

btn_cheque_botones

# Orden pago (Generar/Duplicar)

vna_cheque_botones

# Imprimir Lote

vna_cheque_lote

# Grilla / Cuadrícula

vna_cheque_grilla

Está grilla / cuadrícula mostrará todos los cheque registrados de la cuenta de banco seleccionada en la barra superior.

# Definición de Columna

Número: número / secuencia de registro.
Fecha: fecha de registro de la orden de pago.
Banco Cuenta: Cuenta de banco de la orden de pago.
Beneficiario: nombre de beneficiario / proveedor.
Monto: Monto de la orden pago.

# Selección

Al posicionarse en uno de los ítems de la grilla / cuadrícula, si tiene la acción Modificar seleccionada, desplegará la información del ítem seleccionado.

# Filtro

Podrás buscar/filtrar mediante texto de los ítem. Esta búsqueda está condicionada por las columnas que estén en la grilla / cuadrícula.

# Registro Cheque

vna_ordenpago_campos

Fecha digitación: fecha en la que se registra el documento. Este campo es la fecha del dia de registro se llena por defecto.
Banco cuenta: cuenta del banco en que se esta registrando la orden. Este campo es obligatorio.
Fecha: fecha del documento. Este campo es obligatorio.
Transacción: tipo transacción bancaria a usar en la orden pago. Este campo no es obligatorio.
Beneficiario / Proveedor: seleccionar el beneficiario / proveedor. Este campo es obligatorio.
Monto: monto del movimiento. Este campo es obligatorio.
Destino: destino de la orden de pago. Este campo es obligatorio. Más informacion sobre Destino
Flujo efectivo: flujo de efectivo de la orden pago. Este campo no es obligatorio.
Proyecto Obra: proyecto obra de la orden pago. Este campo no es obligatorio.
Observación: observación o nota en la orden pago. Este campo no es obligatorio.
Tipo: normal o certificado. Este campo es Normal por defecto.
Monto transacción: monto total de el movimiento mas retenciones. Este campo es obligatorio.
Monto R17: monto para reporte de R17. Este campo es obligatorio.

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